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廣西輕工技師學院2021年度部門決算

作者:  廣西輕工技師學院      發布時間: 2022-10-18 14:45:22     瀏覽數: 6323

  目    錄


  第一部分:廣西輕工技師學院概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:廣西輕工技師學院2021年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  第三部分:廣西輕工技師學院2021年度部門決算情況說明

  一、2021年度收入支出決算總體情況。

  二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

  三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  四、2021年度政府性基金支出決算情況。

  五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況。

  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  七、其他重要事項情況說明。

  第四部分:名詞解釋


  第一部分:廣西輕工技師學院概況

  一、主要職能

  一、主要職能

  廣西輕工技師學院隸屬廣西壯族自治區工信廳,為財政全額撥款正處級事業單位,是我區輕工和有色金屬行業唯一一所國家重點技工學校和高級技工學校。

  本單位以技工學歷教育為主,以職業技能培訓為輔,主要擔負著為我區輕工業和有色金屬工業培養培訓各級各類技能人才,以及為輕工行業和有色金屬產業企業在職職工進行崗位技能提高培訓與職業技能鑒定。同時面向企業和社會開展崗位技能培訓、技師培訓和職業技能鑒定業務,是一個集技工學歷教育、高技能人才培養、崗位技能培訓、專業技能開發、職業技能鑒定和就業指導于一體的職業教育和技能培訓基地。

  二、部門決算單位構成

  納入本套決算編制范圍的獨立核算單位1個,即廣西輕工技師學院。

  第二部分:廣西輕工技師學院2021年度部門決算報表

詳見附件:廣西輕工技師學院2021年度部門決算公開附表



  第三部分:廣西輕工技師學院2021年度部門決算情況說明

  一、2021年度收入支出決算總體情況

 ?。ㄒ唬┍締挝?021年度總收入8246.62萬元,其中本年收入  7877.32萬元,較2020年度決算數6947.92萬元增加929.40萬元,增長13.38%。收入具體情況如下。

  1.一般公共預算財政撥款收入4814.62萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數4710.80萬元增加103.82萬元,增長2.20%,主要原因是年中教育經費追加。

  2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。與2020年度決算數無變化。

  3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。與2020年度決算數無變化。

  4.事業收入3062.70萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數2237.12萬元增加825.58萬元,增長36.90%,主要原因是我院擴招增收。

  5.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2020年度決算數無變化。

  6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2020年度決算數無變化。

  7.使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。與2020年度決算數無變化。

  8.上年結轉和結余369.30萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數540.67萬元減少171.37萬元,下降31.70%,主要原因是按期完成資金支出進度。

 ?。ǘ┍締挝?021年度總支出7485.51萬元,其中本年支出  7485.51萬元,較2020年度決算數7160.47萬元增加325.04萬元,增長4.54%。支出具體情況如下:

  1.教育(類)7176.52萬元:主要用于學院為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項教學管理工作任務,保障教育事業發展而發生的項目支出。較2020年度決算數6720.77萬元增加455.75萬元,增長6.78%,主要原因是職業教育收入增加。

  2.社會保障和就業(類)174.54萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及學院職工社保、職業年金方面的支出。較2020年度決算數308.70萬元減少134.16萬元,減少43.46%,主要原因是:2020年社保支出中含2019年結轉資金132.60萬元。

  3.醫療衛生(類)51.29萬元:主要用于由財政部門統一安排的事業單位醫療保險經費的支出。較2020年度決算數48.26萬元增加3.03萬元,增長6.28%,主要原因是我院醫療保險經費支出增加。

  4.住房保障支出(類)83.16萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。較2020年度決算數82.74萬元增加0.42萬元,增長0.51%,主要原因是職工住房公積金增加。

  5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2020年度決算數無變化。

  6.年末結轉和結余761.11萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數328.12萬元增加432.99萬元,增長131.96%,主要原因:一、學生下廠實習,無法辦理國家助學金發放手續;二、2021年應付未付第三方培訓合作款項和學院建設費用增加。

  二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  廣西輕工技師學院2021年度一般公共預算財政撥款支出     4836.56萬元,較2020年度決算數5126.07減少289.51萬元,下降5.65%。其中:基本支出2439.24萬元,項目支出2397.32萬元。

  廣西輕工技師學院2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4335.64萬元,支出決算為4836.56萬元,完成年初預算的111.55%。

 ?。ㄒ唬┙逃悾┠瓿躅A算為4098.33萬元,支出決算為4581.20萬元,完成年初預算的111.78%,預決算差異原因為年中追加國家助學金和免學費補助資金等教育經費。主要用于學院為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項教學管理工作任務,保障教育事業發展而發生的項目支出。

 ?。ǘ┥鐣U虾途蜆I(類)年初預算為107.26萬元,支出決算為120.91萬元,完成年初預算的112.73%,預決算差異原因為年中追加一次性撫恤金、機關養老保險。主要用于按國家規定繳納事業單位社會保險,發放的離退休人員死亡撫恤金方面的支出。

 ?。ㄈ┽t療衛生(類)年初預算為49.61萬元,支出決算為51.29萬元,完成年初預算的103.39%,預決算差異原因為年中追加一次醫療保險。主要用于由財政部門統一安排的醫療保險經費的支出。

 ?。ㄋ模┳》勘U现С觯悾┠瓿躅A算為80.44萬元,支出決算為83.16萬元,完成年初預算的103.38%,預決算差異原因為年中追加一次住房公積金。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。

  三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2439.24萬元,支出具體情況如下:

 ?。ㄒ唬┕べY福利支出1230.26萬元,年初預算為1230.26萬元,完成年初預算的100%。

 ?。ǘ┥唐泛头罩С?39.80萬元,年初預算為939.81萬元,完成年初預算的100%。

 ?。ㄈ€人和家庭的補助242.40萬元,年初預算為241.52萬元,完成年初預算的100.36%。

 ?。ㄋ模┵Y本性支出26.78萬元,年初預算0萬元。資本性支出與預算0差異原因為:根據自治區財政廳、教育廳、人力資源和社會保障廳《關于提高公辦中等職業學校生均公用經費基本撥款標準的通知》(桂財教〔2020〕129號)的規定:中等職業學校生均公用經費主要用于保障學校日常運轉、完成教育教學活動、校外實習實訓支出和其他日常工作任務等方面的支出,具體包括:教學業務與管理、教師培、儀器設備及圖書資料購置等;公用經費不得用于人員經費、基本建設投資、償還債務等方面的支出,因此,2021年決算中生均公用經費基本撥款中用于小部分設備采購,納入固定資產管理。

  四、2021年度政府性基金支出決算情況

  廣西輕工技師學院2021年度政府性基金支出0萬元,與2020年度決算數無變化。

  廣西輕工技師學院2021年度政府性基金支出年初預算為   0萬元,支出決算為0萬元。

  五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

  廣西輕工技師學院2021年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。與2020年度決算數無變化。

  廣西輕工技師學院2021年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

  六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出    0萬元,年初預算0萬元,與2020年度決算數無變化。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

  今后,將繼續加強車輛規范化管理,規范出訪活動,簡化接待,厲行勤儉節約,不鋪張浪費,嚴格控制“三公經費”的支出;將繼續嚴格部門預算編制,嚴格執行出訪活動、公務接待、車輛運行維護的制度,嚴格控制“三公經費”的支出,將 “三公經費”支出控制在規定的預算內。

  七、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況說明。

  本單位無機關運行經費支出。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。

  本單位2021年度政府采購支出總額1344.80萬元,其中:政府采購貨物支出336.05萬元、政府采購工程支出76.74萬元、政府采購服務支出932.01萬元。授予中小企業合同金額1344.80萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額  1344.80萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額100%;工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是學院日常公務外出;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

  1.績效管理工作開展情況。

  根據全面實施預算績效管理要求,本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金1616.68萬元,占一般公共預算項目支出總額2397.32萬元的67.44%。

  本單位不涉及府性基金、國有資本經營預算項目支出開展績效自評。與2020年決算無變化。

  組織對“2021年技工院校免學費補助資金(教育輔助服務費)”等5個項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出1616.68萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,在對項目進行績效目標指標設定時,根據項目的性質和學院的相關工作進行評估,選取最能體現項目意義和必要性、且最貼合學院工作計劃的指標。實施項目時,主動跟進相關部門的工作進度,根據進度做好用款計劃,確保能夠按時、按要求完成指標。

  2.部門決算中項目績效自評結果

  根據年初設定的績效目標,本單位項目全年預算數為390.86萬元,執行數為390.86萬元,完成預算的100%。具體績效自評結果如下:

 ?。?)“2021年技工院校免學費補助資金(教育輔助服務費)”項目自評得分為100分,項目全年預算數為365萬元,執行數為365萬元,完成預算的100%.

 ?。?)“2021年技工院校免學費補助資金(施工設計)”項目自評得分為100分,項目全年預算數為330萬元,執行數為330萬元,完成預算的100%;

 ?。?)“2021年技工院校免學費補助資金(校企合作經費)”項目自評得分為95分,項目全年預算數為275萬元,執行數為275萬元,完成預算的100%;

 ?。?)“2021年技工院校學生資助資金(中央資金)”項目自評得分為95分,項目全年預算數為255.82萬元,執行數為255.82萬元,完成預算的100%;

 ?。?)“桂財教函〔2021〕111號 廣西壯族自治區財政廳關于追加2021年中等職業教育國家獎助學金、免學費補助資金預算的函”項目自評得分為100分,項目全年預算數為390.86萬元,執行數為390.86萬元,完成預算的100%。

  項目績效目標完成情況:一是部分績效目標指標按計劃完成;二是部分指標能在原有的基礎上超額完成。未存在待解決的問題。

  3.部門決算中項目績效自評綜述

 ?。?)“2021年技工院校免學費補助資金(教育輔助服務費)”項目績效自評綜述:在對項目進行績效目標指標設定時,根據項目的性質和學院的相關工作進行評估,選取了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、服務滿意度指標,貼合學院工作計劃的指標。實施項目時,主動跟進相關部門的工作進度,2021年全部完成指標,并且數量指標、質量指標、社會效益指標、服務滿意度指標超額完成。

 ?。?)“2021年技工院校免學費補助資金(施工設計)”項目績效自評綜述:在對項目進行績效目標指標設定時,根據項目的性質和學院的相關工作進行評估,選取了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、可持續影響指標、服務滿意度指標,貼合學院工作計劃的指標。實施項目時,主動跟進相關部門的工作進度,2021年全部完成指標,并且可持續指標、服務滿意度指標超額完成。

 ?。?)“2021年技工院校免學費補助資金(校企合作經費)”項目績效自評綜述:在對項目進行績效目標指標設定時,根據項目的性質和學院的相關工作進行評估,選取了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、服務滿意度指標,貼合學院工作計劃的指標。實施項目時,主動跟進相關部門的工作進度,2021年,該項目除滿意度指標外,均按目標、要求完成指標。滿意度指標未完成的原因:因學院后勤、教學方面未能達到學生預期標準,所以對我院2021年后勤、教學方面提出了相關的意見和建議,學院已根據學生建議進行改進。

 ?。?)“2021年技工院校學生資助資金(中央資金)”項目績效自評綜述:在對項目進行績效目標指標設定時,根據項目的性質和學院的相關工作進行評估,選取了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、服務滿意度指標,貼合學院工作計劃的指標。實施項目時,主動跟進相關部門的工作進度,2021年,該項目除滿意度指標外,均按目標、要求完成指標。滿意度指標未完成的原因:因學院后勤、教學方面未能達到學生預期標準,所以對我院2021年后勤、教學方面提出了相關的意見和建議,學院已根據學生建議進行改進。

 ?。?)“2021年技工院校學生資助資金(中央資金)”項目績效自評綜述:在對項目進行績效目標指標設定時,根據項目的性質和學院的相關工作進行評估,選取了數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、可持續影響指標、服務滿意度指標,貼合學院工作計劃的指標。實施項目時,主動跟進相關部門的工作進度,2021年,該項目績效目標各個指標均按目標、要求完成指標,且滿意度指標在原有的基礎上超額完成。

  本單位按要求全部完成了2021年度預算項目支出績效自評工作,不存在未開展預算績效管理情況。

  第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:廣西輕工技師學院2021年度部門決算公開附表.rar


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